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上杭縣2018年度古田鎮部門決算說明
發表日期:2019-09-23 05:05 【字體大小:

目 錄

第一部分 部門概況 ................................3

一、部門主要職責 .................................3

二、部門決算單位基本情況 .........................4

三、部門主要工作總結..............................5

第二部分 2018年度部門決算情況說明 ................6

一、收入支出決算總體情況說明 ......................6

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...........7

三、政府性基金支出決算情況說明 ....................8

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......8

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明......... .................... ..................9

六、預算績效情況說明...............................9

七、其他重要事項情況說明..........................11

第三部分 名詞解釋 ...............................12

第四部分 2018年度部門決算表......................15

一、收入支出決算總表 ............................15

二、收入決算表 ............................ .....16

三、支出決算表 ..................................16

四、財政撥款收入支出決算總表 ....................17

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ...............17

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表...............18

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ..........19

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.........21

九、 部門決算相關信息統計表........................22

十、 政府采購情況表...............................22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

我鎮的主要職責是:

(一)執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

(二)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

(三)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同

(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強村鎮管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

(五)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

(六)加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,我鎮下設7個部門,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

政府辦公室及相關機構

財政核撥

47

41

財政所

財政核撥

4

3

文化站

財政核撥

2

 

計生辦

財政核撥

6

7

農技站

財政核撥

9

9

獸醫站

財政核撥

3

3

水利站

財政核撥

2

1

三、部門主要工作總結

2018年,我鎮主要任務是:打好“項目落地”、“脫貧攻堅”、“生態環保”三大戰役,開全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,深入貫徹落實市委、縣委開展新時代新擔當新作為大督查大落實,堅持高質量發展落實趕超,緊扣打造四個上杭的總體目標,主動作為,強化措施,持續打好三大戰役,不斷補齊民生社會事業短板,扎實推進紅色圣地·生態古田全國特色小鎮建設圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)農業生產穩步發展。2018年糧食播種面積(包括水稻,玉米,甘薯,馬鈴薯,大豆等)14800畝,蔬菜等經濟作物種植25000畝(含復種),其中百香果1500畝。

(二)二、二三產業優化發展。提升服務企業質量,完成大永固鋼鐵有限公司技改,正在建設新生年產精密機械配件1.5萬噸生產項目。

(三)三大戰役有力有序。1.做實做細項目落地攻堅戰役。認真做好全省、全縣項目拉練工作。實行項目儲備與管理系統APP2.鞏固提升脫貧攻堅戰役。2018年完成脫貧26人,實現石筍村脫貧摘帽。3.精準打好生態環保戰役。全面落實河長制,網格化環保監管工作持續推進。

(四)鎮村建設持續推進。強化集鎮綜合提升,完成農貿市場經營權回購;殯葬改革工作有序推進,18個村骨灰堂順利開工建設;制定《古田鎮村莊規劃建設管理工作實施方案》;完成溪背村、榮屋村部分房屋外墻、坡屋面改造。

(五)社會治理創新發展。圓滿完成村兩委的換屆選舉工作,全鎮有12個村實現書記、主任一肩挑

(六)民生事業不斷改善。有效落實民生保障,新農合、新農保、三農綜合保險工作扎實推進,審核認定農村特困人員100104人、最低生活保障戶131222人,做好社會救濟,確保農村特困群體基本生活。

(七)自身建設全面發展。推動全面從嚴治黨向縱深發展,推進法治政府建設,不斷推進兩學一做學習教育常態化制度化,牢固樹立四個意識,堅定四個自信,堅決做到兩個維護,把黨的政治建設擺在首位,堅持在鎮黨委統一領導下開展工作。

 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年古田鎮年初結轉和結余134.16萬元,本年收入2285.5萬元,本年支出2354.45萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余65.21萬元。

(一)2018年收入2285.5萬元,比2017年決算數增加-631.22萬元,增長-21.64具體情況如下:

1.財政撥款收入2285.5萬元,其中政府性基金0萬元。

2.事業收入0萬元。

3.經營收入0萬元。

4.上級補助收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

(二)2018年支出2354.45萬元,比2017年決算數增加-522.07萬元,增長-18.15具體情況如下:

1.基本支出2354.45萬元。其中,人員支出1512.23萬元,公用支出842.22萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出2354.45萬元,比上年決算數減少522.07萬元,下降18.15%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)工資福利支出1195.55萬元,較上年決算數減少133.22萬元,下降18.63%。主要原因一般公共預算收入安排減少,用于預算撥款支出的經費減少。

(二)商品和服務支出842.22萬元,較上年決算數減少628.92萬元,下降42.75%。主要原因是支出科目的調整。

(三)對個人和家庭的補助支出316.69萬元,較上年決算數增加240.08萬元,增長313.38%。主要原因是支出科目的調整。

三、政府性基金支出決算情況說明

 “本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2354.45萬元,其中:

(一)人員經費1512.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費842.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度三公經費一般公共預算撥款35.29萬元,同比下降54.62%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0萬元。
   
(二)公務用車購置及運行費7.85萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費7.85萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量4輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降9.98%,主要是:公務用車維修費減少。
  (三)公務接待費27.44萬元。主要用于上級來人專項檢查及調研等方面的接待活動,累計接待900批次、接待總人數16000。與2017年相比, 公務接待費支出下降60.25%,主要是:接待活動減少,相關接待活動費用減少。

六、預算績效情況說明

我鎮2018年度無清單項目績效自評

 

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2018年度機關運行經費支出809.24萬元,比上年決算數增長-28.34%,主要是:政府相關維修費減少。

(二)政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額1241.86萬元,其中:政府采購貨物支出53.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1188萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231日,本部門共有車輛4輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

 

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