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上杭縣2018年度南陽鎮人民政府決算報告
發表日期:2019-09-23 05:38 【字體大小:

目 錄

第一部分 部門概況 ...............................1

一、部門主要職責 ................................1

二、部門決算單位基本情況 ........................1

三、部門主要工作總結.............................2

第二部分 2018年度部門決算情況說明 ...............3

一、收入支出決算總體情況說明 .....................3

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........4

三、政府性基金支出決算情況說明 ...................5

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......5

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.........6

六、預算績效情況說明..............................6

七、其他重要事項情況說明..........................8

第三部分 名詞解釋 ................................9

第四部分 2018年度部門決算表......................12

一、收入支出決算總表 .............................12

二、收入決算表 ............................ ......13

三、支出決算表 ...................................13

四、財政撥款收入支出決算總表 .....................14

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ...............15

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表...............16


七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ...........17

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..........18

九、 部門決算相關信息統計表.........................18

十、 政府采購情況表................................18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部門概況

一、部門主要職責

上杭縣南陽鎮人民政府的主要職責是:

(一)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

(二)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

(三)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

(四)保護各種經濟組織的合作權益;

(五)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

(六)辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,上杭縣南陽鎮人民政府下設多個職能站所或中心,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

機關(含企業服務中心、工勤人員等)

財政核撥

44

43

農技站

財政核撥

5

2

獸醫站

財政核撥

3

1

財政所

財政核撥

4

3

計劃生育事業

財政核撥

8

7

文化站

財政核撥

2

2

農機站

財政核撥

2

2

三、部門主要工作總結

2018年,上杭縣南陽鎮人民政府主要任務是:深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,堅持“四個全面”戰略布局和創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,認真落實中央支持福建加快發展、支持原中央蘇區發展的一系列決策部署,大力弘揚古田會議精神和毛澤東才溪鄉調查精神,全面推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)著力打好“4張牌”,構建“2+3”產業發展格局,為建設“機制活、產業優、百姓富、生態美”美麗南陽奠定更加堅實的基礎。

(二)實現經濟總量穩步提升,地區生產總值高于全縣平均水平、年均增長10%以上。

(三)實現兩個優化,一是產業發展格局的優化;二是村鎮格局的大優化。

(四)實現三大提升,一是一二三產業融合發展能力大提升,二是區域集聚輻射帶動能力的大提升,三是社會承載點治理能力的大提升,生態建設與環境保護取得顯著成效,民生逐步改善,社會更加和諧穩定。

 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年南陽鎮人民政府年初結轉和結余3.1萬元,本年收入2213.59萬元,本年支出2213.59萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配3.1萬元,年末結轉和結余3.1萬元。

(一)2018年收入2213.59萬元,比2017年決算數增加2073.99萬元,增長6.73具體情況如下:

1.財政撥款收入1402.07萬元,其中政府性基金0萬元。

2.事業收入0萬元。

3.經營收入0萬元。

4.上級補助收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入811.52萬元。

(二)2018年支出2213.59萬元,比2017年決算數增加139.6萬元,增長6.73具體情況如下:

1.基本支出1402.07萬元。其中,人員支出1156.65萬元,公用支出245.42萬元。

2.項目支出811.52萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出1402.07萬元,比上年決算數增加35.88萬元,增長2.626%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)工資福利支1050.42萬元,較上年決算數增加186.62萬元,增長19.24%。主要原因是人員工資基數變大。

(二)商品服務支出245.42萬元,較上年決算數減少47.02萬元,下降16.08%。主要原因是按文件精神進一步規范政府采購等。

(三)基礎設施建設106.23萬元,較上年決算數增加2.51萬元,增長2.42%。主要原因是:資金項目主要劃分到專項賬戶記賬。

 

三、政府性基金支出決算情況說明

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1402.07萬元,其中:

(一)人員經費1156.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費245.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度三公經費一般公共預算撥款33.68萬元,同比下降38.93%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0萬元,2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。
   
(二)公務用車購置及運行費3.49萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費3.49萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量3輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降75%,主要是:部分報銷單在2019年入賬,未統計入2018年決算數據中。
  (三)公務接待費30.19萬元。主要用于單位業務往來等方面的接待活動,累計接待102批次、接待總人數278。與2017年相比, 公務接待費支出下降10.99萬元,下降幅度26.69%,主要是:嚴格遵守中央八項規定。

六、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

未對預算績效管理項目實施績效監控。

(二)部門決算中項目績效自評結果

未對預算績效管理項目實施績效監控。

 

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2018年度機關運行經費支出245.42萬元,比上年決算數減少47.02萬元,下降幅度16.09%,主要是:無紙化精簡辦公。

注:沒有機關運行經費的單位請說明“本單位為事業單位沒有機關運行經費”。

(二)政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額65.63萬元,其中:政府采購貨物支出62.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.06萬元。

注:沒有政府采購支出的單位請說明“本單位××年度沒有政府采購支出”。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231日,本部門共有車輛4輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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