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上杭縣2018年度泮境鄉人民政府決算說明
發表日期:2019-09-23 05:39 【字體大小:

  目錄

  第一部分 部門概況............................... 3

  一、部門主要職責.............................. 3

  二、部門決算單位基本情況...................... 4

  三、部門主要工作總結.......................... 4

  第二部分 2018年度部門決算情況說明............ 6

  一、收入支出決算總體情況說明.................. 6

  二、一般公共預算撥款支出決算情況說明.......... 7

  三、政府性基金支出決算情況說明................ 8

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.. 8

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明 9

  六、預算績效情況說明.......................... 9

  七、其他重要事項說明......................... 11

  第三部分 名詞解釋........................... 12

  第四部分 2018年度部門決算表................. 14

  一、 收入支出決算總表........................ 14

  二、 收入決算表.............................. 15

  三、 支出決算表.............................. 15

  四、 財政撥款收入支出決算總表................ 15

  五、 一般公共預算財政撥款支出決算表.......... 16

  六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表...... 16

  七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表...... 17

  八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.... 19

  九、 部門決算相關信息統計表.................. 19

  十、 政府采購情況表.......................... 19

  第一部分 部門概況

  一、部門主要職責

  泮境鄉人民政府的主要職責是: 

  (一)執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決定和命令。 

  (二)組織實施本行政區域內的經濟和社會發展長遠規劃及短期計劃。 

  (三)大力加強農業和農村工作,抓好農業基礎設施建設,促進糧食生產穩步發展。充分利用本地資源,加快全鄉產業結構調整步伐,抓好骨干產業的鞏固和發展,培育后續產業,不斷壯大地方經濟實力。

  (四)負責管理好各職能部門,充分發揮他們的職能作用,保證各項行政工作的正常開展。 

  (五)負責保護公有財產不受侵占,維護社會秩序,保障公民的人身權利和合法權益。 

  (六)負責制定全鄉山、水、林、田、路的長遠規劃和短期計劃,并具體組織實施,做到綜合治理、綜合開發利用。 

  (七)加大科技、教育、文化、衛生等事業的發展力度,促進社會全面進步。 

  (八)承辦并完成上級人民政府交辦的其他工作。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,泮境鄉人民政府包括1個機關行政處(科)室及6個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  農技站

  財政核撥

  3

  3

  農機站

  財政核撥

  1

  1

  獸醫站

  財政核撥

  1

  1

  水利站

  財政核撥

  1

  1

  財政所

  財政核撥

  3

  2

  機關(含企業服務中心等)

  財政核撥

  28

  23

  人口與計劃生育

  財政核撥

  5

  6

  三、部門主要工作總結

  2018年,在我鄉的主要任務是:以“凈土泮境”建設為目標,大力實施鄉村振興戰略,扎實推進文體康養特色旅游小鎮建設,推進“生態+”產業發展,著力優化產業結構,著力完善基礎設施,著力強化社會保障。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

  (一)堅持高質量發展落實趕超,經濟活力有所增強。經濟指標穩中趨好。積極培植新財稅增長點,認真做好財稅征管工作,財政收入有所增長,項目攻堅卓有成效。圍繞縣委、縣政府“七大領域”、實現“五個一批”的目標,成立指揮部,制作“作戰圖”,全力做好項目攻堅工作。招商引資成效顯著:充分發揮泮境外出鄉賢商圈,以商招商,先后前往泉州、廈門等地招商引資。

  (二)著力優化產業結構,鄉域經濟提質增效。農業產業優質提升,生態旅游初步凸顯。充分發揮紅色文化和綠色生態雙優勢,結合現有的風燈崗景區資源,推進古驛道項目建設,積極謀劃泮境一日游旅游路線,

  (三)著力做好民生工程,鄉村環境日趨改善。鄉村振興有序推進,污染防治成果顯著。認真做好中央環保督察反饋問題的整改,落實好環保體制各項要求,持續推進環保監管網格化,鄉農村生活垃圾簡易填埋場已關閉使用并進行綜合整治。

  (四)我們著力強化社會保障,群眾幸福指數不斷提高。扶貧成果鞏固提升,全面推進脫貧攻堅戰略,貧困減貧成效顯著。社會事業穩步發展。繼續加大對教育的投入,改善教學環境,提高教學質量,辦讓家長放心、社會滿意的學校。社會治理共建共享。扎實推進“平安泮境”建設工作,我鄉泮境村、定達村2個村被評為縣級“平安村居”。

  (五)我們著力加強自身建設,服務水平不斷提升。牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,把黨的政治建設擺在首位,堅持在鄉黨委統一領導下開展工作。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年上杭縣泮境鄉人民政府年初結轉和結余3萬元,本年收入988.7萬元,本年支出988.7萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余3萬元。

  (一)2018年收入988.7萬元,比2017年決算數減少170.11萬元,下降14.7%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入645.24萬元,其中政府性基金0萬元。

  2.事業收入0萬元。

  3.經營收入0萬元。

  4.上級補助收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入343.46萬元。

  (二)2018年支出988.7萬元,比2017年決算數減少170.11萬元,減少14.7%,具體情況如下:

  1.基本支出834.91萬元。其中,人員支出655.21萬元,公用支出179.7萬元。

  2.項目支出153.79萬元。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

  2018年一般公共預算撥款支出645.24萬元,比上年決算數減少113.59萬元,下降14.97%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)一般公共服務支出(項級科目)340.42萬元,較上年決算數減少19.28萬元,下降5.3%。主要原因是人員減少。

  (二)醫療衛生與計劃生育支出(項級科目)52.52萬元,較上年決算數減少1.83萬元,下降0.3%。主要原因是人員減少。

  (三)農林水支出(項級科目)146.22萬元,較上年決算數減少67.02萬元,下降31.4%。主要原因是工資福利調整。

  (四)其他支出(項級科目)106.08 131.55萬元,較上年決算數減少25.47萬元,下降19.36%。主要原因是人員減少。

  三、政府性基金支出決算情況說明

  本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出539.16萬元,其中:

  (一)人員經費486.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費52.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2018年度“三公”經費一般公共預算撥款5.79萬元,同比下降47.4%。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費0萬元,2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出下降(增長)0%,與上年持平。

  (二)公務用車購置及運行費2.55萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費2.55萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量3輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降15%,主要是:公務出行減少。

  (三)公務接待費3.24萬元。主要用于各級部門公務等方面的接待活動,累計接待162批次、接待總人數648人。與2017年相比, 公務接待費支出下降59.5%,主要是:公務接待減少。

  六、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,共對2018年0個清單項目實施績效監控,涉及財政撥款資金0萬元。同時,對2018年0萬元業務費實施績效監控。

  共對2018年0個清單項目開展績效自評,涉及財政撥款資金0萬元。同時,對2018年0萬元業務費開展績效自評。

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  清單項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為0分,自評等次為0。項目全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效果:無。發現的主要問題:無。下一步改進措施:無。

  

  部門業務費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,部門業務費自評得分為0分,自評等次為0。部門業務費全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效果:無。發現的主要問題:無。下一步改進措施:無。

  

  七、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2018年度機關運行經費支出52.51萬元,比上年決算數下降51.3%,主要是:人員減少,公用經費壓縮。

  (二)政府采購情況

  本部門2018年度政府采購支出總額58.68萬元,其中:政府采購貨物支出58.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車1輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  第三部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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