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上杭縣2018年臨江鎮部門決算說明
發表日期:2019-09-25 10:04 【字體大小:

  目 錄

  第一部分 部門概況 .............................3

  一、部門主要職責 ..............................3

  二、部門決算單位基本情況 ......................4

  三、部門主要工作總結...........................4

  第二部分 2018年度部門決算情況說明 ............15

  一、收入支出決算總體情況說明 ..................15

  二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.......16

  三、政府性基金支出決算情況說明 ................17

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...17

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.............................................18

  六、預算績效情況說明...........................18

  七、其他重要事項情況說明.......................18

  第三部分 名詞解釋 .............................19

  第四部分 2018年度部門決算表....................21

  一、收入支出決算總表 ...........................22

  二、收入決算表 ...................... ..........23

  三、支出決算表 .................................23

  四、財政撥款收入支出決算總表 ...................24

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .............25

  六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.............26

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ..........27

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.........31

  九、 部門決算相關信息統計表........................32

  十、 政府采購情況表...............................32

  第一部分 部門概況

  一、部門主要職責

  (一)執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

  (二)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

  (三)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。保護國有財產和集體財產,保戶公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

  (四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

  (五)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

  (六)加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成。

  (七)指導社區居民委員會的組織制度建設和業務建設,促進居民委員會民主自治。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,臨江鎮政府下設4個機關行政,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  政府辦公室及相關機構

  財政核撥

  39

  39

  財政

  財政核撥

  4

  3

  文化

  財政核撥

  1

  1

  計劃生育

  財政核撥

  10

  10

  三、部門主要工作總結

  2018年,臨江鎮在縣委、縣政府和鎮黨委的正確領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,圍繞推進高質量發展落實趕超要求,以項目攻堅為抓手,增強發展后勁,強化社會治理,夯實民生保障,較好地完成了年初預定的目標任務,居民幸福指數、安全滿意度不斷增強。

  一、黨建工作不斷加強

  以“圍繞發展抓黨建,抓好黨建促發展”為思路,全面推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,重點推進城市社區黨建工作,黨的建設質量不斷提高。

  (一)壓實黨建工作責任。建立健全黨建督導等各項工作制度,嚴格落實黨員鎮領導、黨員干部掛鉤聯系黨支部制度,黨員領導干部經常深入黨建聯系點指導和幫助社區理清發展思路,落實發展項目,解決實際問題,形成黨委統攬、部門聯動、上下齊抓共管的黨建工作格局。年初與各黨(總)支部簽訂《黨建目標責任書》,明確年度工作目標和黨建工作職責。堅持每季度召開1次聯席會,及時研究解決黨建工作推進過程中遇到的困難和問題。年底根據縣委組織部對社區黨建工作的要求,制定社區黨組織建設考核細則,統一對各黨(總)支部工作情況進行量化考核。認真開展黨(總)支部書記黨建工作述職評議,測評結果與年終績效獎掛鉤,有效傳導壓力,層層壓實責任,確保黨建各項工作任務得到落實。

  (二)突出思想教育提升。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。堅持不懈用黨的創新理論武裝黨員、教育人民,始終把學習擺在首位,強化黨的政治建設,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。以鎮黨委中心組學習為引領,完善中心組學習制度,制定《臨江鎮2018年度黨委中心組理論學習計劃》,全年組織集中學習12次。統一訂閱《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》《新時代面對面》《習近平談治國理政》等書刊。堅持“兩學一做”制度化常態化。通過黨員干部自學,集中培訓相結合原則,提升學習效果。一年來,邀請講師團成員、黨校老師開展習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為重點的主題宣講活動5次。此外,還組織鎮居干部開展了十九大精神、掃黑除惡、宗教工作等應知應會知識測試及知識競賽、書畫作品展等社會宣傳活動30余次,以群眾喜聞樂見的形式,推動黨的十九大精神家喻戶曉、深入人心。意識形態工作責任制全面落實。鎮黨委高度重視意識形態工作,深入貫徹黨的十九大關于意識形態工作要求,切實履行意識形態工作主體責任。定期主持召開意識形態專題會議,研究分析全鎮意識形態情況,把意識形態工作與業務工作同部署同落實。落實班子成員“一崗雙責”,按職責分工,抓好各自分管領域意識形態工作,對職責范圍內的意識形態工作負領導責任,讓意識形態工作延伸到全鎮各項工作領域,形成“橫向到邊、縱向到底”的責任體系和工作格局。

  (三)聚焦基層組織建設。以推進城市社區黨建“四有三創”標準化建設為抓手,認真落實好社區黨建各項基礎工作。強化社區組織建設。精心組織社區換屆選舉,選優配強社區干部隊伍,6個社區實現書記主任“一肩挑”。公開招聘18名社區專職人員,一批年輕化、知識化專職人員補充到社區。加強黨員隊伍建設管理。堅持黨員發展標準,認真落實發展黨員政治審查、聯審聯鑒制度。持續開展“兩學一做”學習教育常態化制度化,組織開展黨員集中教育培訓,對全鎮黨員進行集中輪訓,組織機關支部黨員和社區主干參加古田紅軍小鎮“不忘初心、牢記使命”主題黨性教育活動,引導黨員干部做合格黨員。探索推進城市基層黨建工作。全鎮7個社區成立大黨委,將黨組織鏈條從社區延伸到網格、小區、樓棟,全鎮組建“兼合式”黨支部63個,選舉出支委248名,轄區內登記在職、社區居民、農村進城黨員等1800余人。充分發揮“兼合式”黨支部在小區治理中的引領作用,力促支部、業主委員會、物業三者融合,為創建平安和諧、文明幸福社區作貢獻,提升治理能力。強化陣地建設。打造社區標準化便民服務大廳,為居民提供更加“便捷、高效、優質”的服務。鎮東、鎮中、英明、東南社區標準化服務大廳均已建成并投入使用,鎮西社區改造施工接近尾聲,大大方便居民群眾辦事,提升了辦事效率。著力抓好示范點建設。充分利用社區轄區內公共資源,抓好“紅土幸福小區”示范點建設,重點打造紫金財富小區黨支部等7個“紅土幸福小區”示范點,通過以點帶面,推動其他小區示范點的創建工作。積極組織各社區開展“紅土先鋒”黨員工作室建設,充分發揮黨員的先鋒模范作用,建立“群眾需求+服務崗位+精準服務”的社區工作機制,社區服務水平不斷提升。2018年,鎮南社區成功創建市級“紅土先鋒”黨員工作室,鎮東社區創建縣級“紅土先鋒”黨員工作室。

  (四)著力從嚴管黨治黨。深入推進全面從嚴治黨向基層延伸,接受龍巖市縣級掃黑除惡機動式巡察暨交叉巡察,著力解決群眾身邊的“四風”問題和腐敗問題,構建基層風清氣正政治生態。突出教育提升。經常性組織黨員干部觀看警示教育片、通報典型案例,在黨員干部身邊架起黨規黨紀高壓線,做到了防微杜漸,警鐘長鳴。落實“兩個責任”。制定《落實全面從嚴治黨責任清單》,明確主體責任;定期召開黨風廉政建設專題會,及時研究解決反腐倡廉建設中的重大問題。抓好巡視巡察整改。對照各級巡視、巡察和督導中指出的基層黨建工作問題,主動認領,舉一反三,逐項制定整改方案并整改落實到位,確保基層黨建存在的問題得到全面整改。強化作風整治。開展弘揚“馬上就辦、真抓實干”優良傳統機關作風整治,制定下發工作方案,明確整治內容和工作要求。全鎮機關干部職工、各部門各社區根據實際進行自查自糾,提出整改措施;開展常態化監督檢查,對一些不良習氣典型問題進行定期通報,并嚴肅追究相關人員責任,持續推動作風整治工作落到實處。認真落實市委機動式交叉巡察三組提出的整改要求,立行立改,對我鎮的機關簽到制度進行修改完善,并將手工簽到改為人臉識別機簽到。嚴格監督執紀。通過開展約談、函詢,對本鎮黨員干部作風、紀律上的問題早發現、早提醒、早糾正、早查處。嚴肅查處案件,做到有案必查。一年來,黨紀立案4人,給予黨內警告處分3人,開除黨籍處分1人,談話提醒8人,通報批評2人。

  二、經濟工作穩中有升

  圍繞發展是“第一要務”,謀項目、招企業、抓攻堅、促落地,不斷推進有效投資,帶動全鎮經濟發展水平穩步提高。

  (一)“五個一批”項目持續深化。強化項目策劃,充分發揮領導帶頭策劃項目工作機制效應,積極謀劃申報一批重點項目,儲備一批好項目,定措施、保落地,加強項目滾動接續。2018年,我鎮策劃項目6個,總投資24.28億元;在庫儲備項目25個,總投資46.3億元,其中開工項目9個,總投資1.61億元,竣工項目2個,總投資0.65億元;完成固定資產投資3.45億元,完成年度目標的 115.04%。

  (二)招商引資富有成效。扎實開展招商引資工作。2018年,新引進 17家企業,其中占地5000多平方米的永盛百貨超市于10月份開業。“6.18”期間完成項目對接1個,技術需求1個。繼續實施商貿流通業“十百千工程”,發揮交通區位優勢,申報限上企業2家,培育發展限上企業3家。限額以上法人企業銷售額完成12.95億元,比增38.65%;限額以上法人企業零售額完成7.67億元,比增20.1%。引進市外資金約2.55億元。

  (三)項目攻堅扎實推進。2018年涉及我鎮的杭永高速、汀江綠道、東南社區環境提升工程和鎮東社區老年人日間照料中心等4個項目按序時進度推進。其中,東南社區菖蒲塘移民環境提升工程、球樓山邊坡加固工程主體已全面完工,綠化、文化提升等后續掃尾工作正有序推進;鎮東老年人日間照料中心建設項目已于2018年9月開工建設。杭永高速、汀江綠道項目實現和諧征遷,及時完成交地。

  三、社會治理不斷提升

  圍繞建設更高水平的平安臨江,縱深推進掃黑除惡、深化平安建設、抓實安全生產,社會環境持續穩定,居民安全感日益提升。

  (一)深入推進平安建設。一是縱深推進掃黑除惡專項斗爭。嚴格貫徹落實中央、省、市、縣決策部署,按照“有黑掃黑、有惡除惡、有亂治亂”要求,以“紅土地容不得半點黑惡毒瘤”的決心,重拳治理黑惡勢力。今年來,共摸排涉黑涉惡線索22條,查處涉黑涉惡案件18起,刑拘涉黑惡人員17人,逮捕8人,移送起訴涉黑惡人員28人,抓獲涉黑惡逃犯5人,治標工作成效顯著。二是強化源頭防治。建立重點信訪穩控對象、易肇事精神病患者、邪教組織、刑滿釋放人員和吸毒人員等重點人群臺賬,實行“一人一檔一方案”,落實“定人定崗定責”,做到零漏管零失控零犯罪。堅持鎮領導隨時接訪制,把初信初訪和矛盾糾紛排查化解作為深化平安臨江建設的源頭性工作,著力構建預防為主,動態管理、應急處置相結合的維穩工作機制,將矛盾糾紛化解在一線、解決在萌芽狀態,有效消除發案隱患。今年來,排查矛盾糾紛46起,調處成功46起,調處成功率達100%。三是強力實施專項行動。堅持把維護社會穩定作為首要任務和工作底線,扎實開展“紅土肅毒”,打擊電信詐騙、涉黃、賭博、“盜搶騙”等專項行動的宣傳工作,社會治安形勢持續向好。今年來,臨江境內共查處賭博行政案件84起,治安處罰113人,其中治安拘留13人,罰款112人。查處吸毒案件10起。辦結刑事案件11起,刑拘6人。刑事立案171起,同比下降2%;可防性案件立案70起;“八類”案件立案4起,破案4起,破案率100% ;流動人口犯罪案前登記率達89%。上半年群眾安全感、滿意率居全市第31位,較去年同期提高6個位次。2015—2017年我鎮已連續三年獲評市級“平安鄉鎮”,是全市25個綜治重點捆綁鄉鎮(街道)中唯一獲此殊榮的鄉鎮。2018年綜治平安建設工作績效考評居全縣第一名。

  (二)嚴格落實安全生產管理。深入學習貫徹落實《地方黨政領導干部安全生產責任制》和《福建省黨政領導干部安全生產責任實施細則》規定,樹牢安全發展意識,層層壓實責任,常態化開展安全生產大檢查,為經濟社會發展保駕護航。堅持每月5日安全生產大檢查和重點節假日安全專項檢查,落實企業主體責任,夯實安全生產基礎。今年來,開展集中檢查19次,檢查企業72家(次),發現隱患5起,整改5起。堅持汛期24小時值班制度,開展老城區危舊房、低洼地帶等重點部位巡查和防汛預演,確保居民安全度汛。城區三輪車、四輪代步車集中整治行動成效顯著,交通秩序得到改善,交通安全得到提升。“三合一”場所、汽車維修場所和電動自行車消防安全專項整治行動有序推進,社區微型消防站建設步伐加快,消防安全持續穩定。

  (三)環保攻堅深入推進。全力建設美麗臨江,服務保障高質量發展落實趕超任務。對照中央、省環保督察反饋問題和黨政領導生態環保目標責任書考核通報問題,舉一反三抓好整改,不斷提高生態建設水平。完善鎮、社區、居民小組三級環保監管體系,依托環保網格化提升監管成效。持續深化河長制,強化河道管理、日常巡查和周邊衛生整治,打造清潔流域。順利完成第二次全國污染源普查涉及我鎮的任務,全面掌握我鎮各類污染源數量、行業和分布情況。開展省級衛生鄉鎮、社區創建工作,實施除“四害”和家園清潔行動,不斷美化衛生環境。繼續實施老城區“廁所革命”,共完成旱廁填埋52座、改造12座。配合做好國家園林縣城創建工作,不斷提高轄區立體綠化覆蓋率。

  四、民生福祉持續增強

  圍繞增強居民的獲得感和幸福感,著力完善基礎設施、強化社會保障、落實惠民政策,民生福祉節節攀升。

  (一)基礎設施持續完善。實施了樟樹巷等8條背街巷道破損路面修復改造和清淤。配合實施城區道路“白改黑”、主次干道交叉口改造提升等工程,城市交通更加便捷高效。配合做好城區公共停車場建設,有效緩解城區停車難問題。推進城區供排水、污水管網改造,保障居民和企業的生產生活需求。配合實施城區背街小巷電力線路改造,保障居民用電安全。加強環境衛生保潔,發揮“社區+城管”作用,強化主次干道與背街小巷環衛保潔一體化管理,環境衛生質量顯著提升。

  (二)保障網絡日益健全。組織居民參加2018年縣新春供需見面會、夏季現場招聘會和勞動技能培訓,開展農村勞動力調查工作。推進城鄉居民社會養老保險擴面繳費和城鄉居民基本醫療保險繳費工作,完善殘疾人、重點優撫對象、低保戶、計生對象參保信息。完成4252名企業退休人員變動登記、退休認證和695名就業困難人員社保醫保補貼發放工作。推進低保提標擴面工作,全鎮在冊低保129戶194人,低保標準提高至人均460元/月。其中,特困戶21戶22人,今年新增低保45人,重病重殘低保人員全部按580元/月標準實行全額救助,低保兜底效應進一步顯現。加大救助力度,受理縣鎮兩級臨時救助87件,累計發放救助金17萬元。完成殘疾人“兩項補貼”申請審核工作,416人受益。完成1032名退伍軍人及其他優撫對象信息采集工作。做好了185戶居民限價商品房、經濟適用房和廉租房審核上報工作。

  (三)教育衛生事業健康發展。組織開展上杭縣臨江博士教育發展基金會2018年獎教獎學助學金發放活動,36名城區部分中、小學優秀教師、47名被“雙一流”院校錄取臨江籍學生、21名困難家庭大學生和30名表現突出的“臨江好少年”獲得獎勵,發放獎教獎學助學金23.9萬元。做好免費孕前優生檢測、流動人口服務均等化、持證孕婦孕期跟蹤管理等基礎工作,促進人口長期均衡發展。完善社區醫療衛生服務體系,建立居民健康檔案32900份,家庭醫生簽約12800人,近2000名老人接受免費健康體檢。

  (四)惠民政策有效落實。扎實做好東南社區土地承包經營權確權登記頒證和農村集體產權制度改革工作,保障農民合法權益。兌現平安社區60周歲以上參加養老保險人員獎勵金143100元、社區參加城鄉居民基本醫療保險人員獎勵金164910元;全鎮守法家庭大病醫保獎勵金75108元。推進“三農”綜合保險,東南社區500戶、2144人參加小額農村家庭財產保險和農村小額人身意外險。做好80周歲以上老年人高齡補貼發放工作,確保全覆蓋、全到位。開展老年節慰問活動,共慰問百歲老人3名、80歲以上老人1289名,各社區分別開展了老年節相關活動。

  五、文明創建不斷提升

  圍繞創建為民、創建惠民,推進新時代文明實踐、加強思想道德建設、深化城區精神文明共建,城市文明程度和居民文明素質不斷提升。

  (一)文明創建工作全力推進。以創建第六屆全國文明城市和全國文明村鎮為主線,按照“城市抓社區、道德抓誠信、區域抓共建”的創建工作思路,對標對表、細化任務、壓實責任,形成鎮、居、戶“三級聯創”工作格局,推動創建工作,實現共建共治共享。

  (二)新時代文明實踐扎實推進。以“凝聚民心、服務群眾、傳播文明、助力振興”為宗旨,積極調動各方力量,整合各種資源,掛牌成立鎮新時代文明實踐所和社區新時代文明實踐站,組建志愿服務隊,圍繞踐行社會主義核心價值觀、豐富活躍文化生活等內容,積極開展志愿服務活動。今年來,開展家園清潔,書法、太極拳、氣功傳統文化傳授等活動40場次,參加志愿服務活動2600余人次,受眾人次近萬人。

  (三)思想道德建設不斷加強。積極培育和踐行社會主義核心價值觀,以“道德模范”“身邊好人”“最美家庭”等為載體,推進社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德建設,形成崇德修身、向上向善的社會風尚。開展了臨江“五好家庭”和“臨江好人”評選活動,5戶家庭獲評鎮“五好家庭”、13人獲評“臨江好人”稱號。開展“家風傳承”主題道德講堂,全國道德模范——實驗小學溫金娥老師到會作家風傳承主題宣講;開展“移風易俗倡新風”主題道德講堂,推進殯葬改革。

  (四)城區共建活動持續深化。注重加強與轄區企事業單位的共建互補,舉辦“上善汀江水·文明杭川人”為主題的第25屆城區精神文明共建活動。結合“端午”“中秋”“重陽”等“我們的節日”,以7個共建片區為單位輪流組織開展系列活動。今年來,開展了“迎新年宣講十九大·慶新春創建文明城”“粽香情濃”包粽子比賽和送粽子活動,憶屈原詩詞筆會,老年人地擲球比賽、“老少同書家風家規家訓”等群眾性文體活動,城區共建氛圍持續深化。

  2018年,我們做了一些工作,取得了些許成績。但是,在看到成績的同時,我們也清醒認識到我鎮發展還面臨不少困難和問題,城市基層黨建工作抓得不夠深入,不夠到位,“兼合式”黨支部引領小區(網格)治理作用發揮不夠到位;信訪維穩壓力仍然很大等。2019年是新中國成立70周年,是實現“十三五”規劃目標的關鍵年,也是決勝全面建成小康社會的攻堅年。我們將按照高質量發展落實趕超的要求,以奮斗者的姿態和奮進者的精神,搶抓發展機遇、展現擔當作為、創造更大成績,推動全鎮各項事業再上新臺階。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年臨江鎮年初結轉和結余34.4萬元,本年收入1332.03萬元,本年支出1333.57萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余32.87萬元。

  (一)2018年收入1332.03萬元,比2017年決算數減少132.47萬元,減少9.04%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入1001.72萬元,其中政府性基金0萬元。

  2.事業收入0萬元。

  3.經營收入0萬元。

  4.上級補助收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入330.32萬元。

  (二)2018年支出1333.57萬元,比2017年決算數減少166.61萬元,減少11.11%,具體情況如下:

  1.基本支出1299.78萬元。其中,人員支出1140.15萬元,公用支出159.63萬元。

  2.項目支出33.79萬元。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

  2018年一般公共預算撥款支出1001.72萬元,比上年決算數1041.1(減少)39.38萬元,下降3.78%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)2010301政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行(項級科目)690.67萬元,較上年決算數563.98萬元增加126.69萬元,增長22.46%。主要原因是政策性出臺人員經費的增加。

  (二)2010601財政事務-行政運行(項級科目)39.99萬元,較上年決算數33.08萬元增加6.91萬元,增長20.89%。主要原因是政策性出臺人員經費的增加。

  (三)2070101文化體育與傳媒-行政運行(項級科目)12.67萬元,較上年決算數11.12萬元增加1.55萬元,增長13.94%。主要原因是政策性出臺人員經費的增加。

  (四)2100101醫療衛生與計劃生育管理事務-行政運行(項級科目)155.27萬元,較上年決算數114.52萬元增加40.75萬元,增長35.58%。主要原因是政策性出臺人員經費的增加。

  (五)2299901其他支出103.11萬元,較上年決算數86.33萬元增加16.78 萬元,增長19.44%。主要原因是上繳非稅收入轉為專項指標支出。

  三、政府性基金支出決算情況說明      

  本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1001.72萬元,其中:

  (一)人員經費842.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費159.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2018年度“三公”經費一般公共預算撥款0萬元,2018年度“三公”經費在財政專戶資金管理賬戶支出。

  六、預算績效情況說明

  無

  七、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2018年度機關運行經費支出159.63萬元,比上年決算數182.3萬元減少12.44%,主要是:去年綜治中心建設增加了支出,今年已完成綜治中心建設。

  (二)政府采購情況

  本部門2018年度政府采購支出總額28.59萬元,其中:政府采購貨物支出28.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  第三部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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